1. الأتمتة لكافة الأعمال المالية والمحاسبية.
2. إعداد السجلات المحاسبية للقيد والصرف ومطابقة الصرف مع بنود الميزانية.
3. اقتراح مذاكرات النقل من وإلى اعتمادات بنود الميزانية وطلب الاعتمادات الإضافية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط والميزانية والمتابعة.
4. اتخاذ إجراءات تحصيل مستحقات الجامعة لدى الغير.
5. مباشرة كافة الأعمال المالية والحسابية المنوطة حسب التعليمات الصادرة ضمن المرسوم الملكي الخاص بميزانية الجامعة وتعليماتها ولائحة الصرف والتحصيل واللوائح المالية طبقا للنظم المتبعة.
6. صرف السلف المؤقتة والمستديمة ومتابعة السلف المنصرفة خلال العام.
7. تدقيق المعاملات المالية والتأكد من اكتمال جميع مسوغات الصرف.
8. سداد رسوم وبدلات تدريب موظفي الجامعة.
9. إعداد تقرير سنوي عن نشاط الإدارة وإنجازاتها ومقترحاتها لتحسين مستوى الأداء مستقبلا.
10. متابعة تسديد السلف ومستحقات الجامعة، لدى الغير ومتابعة تحصيل الإيرادات والمستحقات.
11. إشعار المستفيدين من أفراد وشركات، بوجود مبالغ مستحقة لهم.
12. الإشراف على صندوق الجامعة ومأموري صرف الكليات والمستشفيات والفروع وإجراء الجرد المفاجئ لهذه الصناديق.
13. إعداد الحساب الختامي للجامعة ومتابعة إعداد تقرير مراقب الحسابات والرد على ملاحظات ديوان المراقبة العامة وغيرها من الجهات الأخرى ذات العلاقة.
14. الصرف من الميزانية المعتمدة للجامعة وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها.
15. تسليم أصحاب الاستحقاق مستحقاتهم المالية من خلال شيكات أو الإيداع في حساباتهم البنكية.
16. إصدار أوامر الدفع بعد إكمال جميع التوقيعات عليها.
17. إعداد السجلات المحاسبية للقيد والصرف من الإيرادات الذاتية للجامعة.