1.  إعداد مسيرات الرواتب واعتمادها لكافة منسوبي الجامعة وما يبتعها من استحقاقات مالية أخرى

2. تصدير أوامر الصرف والمسيرات الشهرية للإدارة المالية.

3. إعداد السندات الإفرادية والمشتركة.

4. مراجعة وتدقيق قرارات البدلات وإعداد المسيرات والرفع بها.

5. التأكد من إيقاف رواتب المطوي قيدهم.

6. التأكد من تطبيق الحسميات وفقاً للقرارات.

7. تدقيق ومراجعة قرارات النقل والتكليف والإعارة والإجازات ومراجعة ما يترتب عليها من استحقاقات مالية لكافة منسوبي الجامعة.

8. مراجعة وتدقيق طلب صرف مكافآت نهاية الخدمة.

9. مراجعة وتدقيق قرارات صرف الانتدابات الداخلية والخارجية والإفادات المتعلقة بها وإعداد المسيرات والرفع بها.

10. مراجعة وتدقيق قرارات صرف تعويضات ومكافئات المتعاونين والمستشارين - من خارج الجامعة.-

11. مراجعة وتدقيق قرارات صرف خارج الدوام والإفادات المتعلقة بها وإعداد المسيرات والرفع بها.

12. مراجعة وتدقيق طلب بدل السكن، وبدل التأثيث، وتعويض التذاكر وتكاليف التعليم للأبناء )غير السعوديين( وصرفها للمستحقين.

13. مراجعة وتدقيق طلب صرف مكافأة الوظائف القيادية )المكافآت المقطوعة( وإعداد المسيرات والرفع بها.

14. مراجعة وتدقيق طلب صرف مكافأة مجالس اللجان الدائمة في الجامعة وإعداد المسيرات والرفع بها.

15. صرف تعويض حضور مؤتمر أو ندوة والإفادات المتعلقة بها وإعداد المسيرات والرفع بها.

16 مراجعة وتدقيق قرار صرف تعويض قطع إجازة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والإفادات المتعلقة بها.

17. إعداد خطابات استرداد المبالغ غير المستحقة أو المصروفة بالخطأ.